Colegiul Tehnic Transilvania Deva - Școală Europeană - Sistemul de control intern managerial

+40 254 230 739
[email protected]
Luni - Vineri 08:00 - 16:00

Documente S.C.I.M. aprobate pentru anul școlar 2023-2024

OPIS proceduri SCIM

1. Etică și integritate

PO-01.02 cod etica CTT

PO-01.04 conflict de interese

PO-01.05 Monitorizarea situațiilor de pantouflage

PO-01.06 Gestionarea declarațiilor de avere și a declarațiilor interese

PO-01.07 Etică și Integritate

PO-01.07.01 Evaluarea incidentelor de integritate

PO-01.07.03 Evaluarea riscurilor de corupție

PO-01.08 Cercetarea disciplinară

PO-01.09 Soluționarea conflictelor de muncă

PO-01.10 Avertizorii în interes public

PO-01.11 Gestionarea abaterilor

PO-01.12 Hărțuirea la locul de muncă

PO-01.13 Declararea cadourilor

2. Atribuții, funcții, sarcini

PO-02.01 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post

PO-02.02 Delegarea de atribuții

3. Competență, performanță

PO-03.01. Evaluarea performanțelor angajaților

PO-03.02 Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat

4. Structura organizatorică

PO-04.01 Analizarea și stabilirea structurii organizatorice

5. Obiective

PO-05.01 Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

6. Planificarea

PO-06.01 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

7. Monitorizarea performanțelor

PO-07.01 Monitorizarea și raportarea performanțelor

8. Managementul riscului

PO-08.01 Determinarea expunerii la risc

9. Proceduri

PO-CM.01 Desemnarea Comisiei de monitorizare

PO-CM.02 Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale

PO-B.01 Utilizarea fondului de carte

PO-SS.01 Elaborarea și aplicarea deciziilor

PO-SS.03 Întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale angajaților

PO-SS.04 Liberul acces la informațiile de interes public

PO-SS.05 Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

PO-SS.06 Asigurarea legalității actului decizional

PO-SS.08 Registrul general de evidență al salariaților

PO-SS.08.02 Majorarea salarială

PO-SS.09 Completarea registrelor matricole

PO-SS.10 Evidențierea prezenței, învoirilor și a compensării în bani a concediilor de odihnă și a concediilor medicale

PO-SS.11 Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar si încadrarea în regim de plata

PO-SS.12 Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilorcatedrelor declarate vacante rezervate

PO-SS.13 Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale

PO-SS.14 Monitorizarea prezenței personalului didactic

PO-SS.15 Încadrarea în regim de plata cu ora

PO-SC.01 Întocmirea bugetului

PO-SC.02 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

PO-SC.03 Controlul financiar preventiv

PO-SC.04 Programul anual de achiziții publice

PO-SC.05 Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire

PO-SC.06 Organizarea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire

PO-SC.07 Garanția de bună execuție

PO-SC.08 Documentul Unic de achiziție European

PO-SC.09 Achiziția directă

PO-SC.10 Servicii sociale și alte servicii specifice

PO-SC.11 Procedura simplificată

PO-SC.12 Comisia de evaluare

PO-SC.13 Caietul de sarcini

PO-SC.14 Finalizarea contractului achiziție publică

PO-SC.15 Modificarea contractului de achiziție publică

PO-SC.16 Executarea și monitorizarea implementării contractului

PO-SC.17 Acordarea voucherelor de vacanță

PO-SC.18 Utilizarea sistemului național de raportare Forexebug

PO-SC.19 Încasarea veniturilor extrabugetare

PO-SC.20 Casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar

PO-SC.21 Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înseriere

PO-SC.22 Contabilitatea elementelor de trezorerie

PO-SC.23 Constituirea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor

PO-SC.24 Întocmirea statului de salarii și monitorizarea cheltuielilor

PO-SC.25 Înregistrarea contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale

PO-SC.26 Înregistrarea în contabilitate a donațiilor, sponsorizărilor și valorilor materiale primite în custodie

PO-SC.27 Evidența materialelor consumabile și obiectelor de inventar

PO-SC.28 Modalitatea de calcul şi efectuare a plăţii sumelor (dobânzi legale) prevăzute prin hotărâri judecătoreşti

PO-SC.29 Efectuarea plăților prin casierie

PO-SC.30 Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

PO-SC.31 Platforma Ro e-Factura

PO-SC.32 Gestionarea creanțelor și datoriilor

PO-SC.33 Venituri proprii

PO-SC.34 Organizarea și conducerea contabilității

PO-SC.35 Contribuții la FNUASS

PO-SC.36 Elaborarea Contului de execuție venituri

PO-SC.37 Elaborarea Contului de execuție cheltuieli

PO-SC.38 Elaborarea situațiilor financiare

PO-SA.01 Gestionarea patrimoniului unității de învățământ

PO-SA.02 Securitatea și sănătatea în muncă

PO-SA.03 Prevenirea și stingerea incendiilor

PO-SA.04 Servirea mesei

PO-SA.05 Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

PO-SA.06 Închirierea spațiilor instituției de învățământ

PO-SA.07 Predarea-primirea gestiunii

PO-SA.08 Gestionarea bunurilor materiale

PO-SA.09 Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliului

PO-SA.10 Gestionarea deșeurilor

PO-SA.11 Recepția alimentelor achiziționate

PO-SA.12 Utilizarea foilor de parcurs și a fișelor de activități zilnice

PO-CP.01 Organizarea și funcționarea Consiliului profesoral (CP)

PO-CA.01 Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)

PO-MNG.01 Iniţierea, promovarea şi implementarea proiectelor finanţabile din fonduri guvernamentale şi europene

10. Supravegherea

PO-10.01 Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

11. Continuitatea activității

PO-11.01 Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

12. Informarea și comunicarea

PO-12.01 Realizarea circuitului informațiilor

13. Gestionarea documentelor

PO-13.01 Realizarea circuitului documentelor

PO-13.02 Arhivarea documentelor

PO-13.03 Realizarea activităților de inventariere

14. Raportarea contabilă și financiară

PO-14.01 Raportarea contabilă și financiară

15. Evaluarea sistemului de control intern managerial

PO-15.01 Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial

© 2024 Colegiul Tehnic „Transilvania” - Deva. Toate drepturile rezervate CTTDeva